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[其他] 给客户的发票币种做错了

LASSIE11092000

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楼主大中小发表于 2008-7-1 21:27 只看该作者

给客户的发票币种做错了

唉。今天我的老毛病又犯了。其是不是今天犯的，早在DA银行交单的时候就做错了。只是今天客户今天清关才发现这个错误。发票总金额应该是EUR，但是最后在写TOTAL CIP BRNO CZECH时币种打成了USD。好几个人都看了这单据，居然没发现。当然我没权责怪自己。只是觉得自己也是背，咋个都没发现呢。

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不知道大家有没有什么好办法，可以杜绝粗心大意。

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Kevin_von

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沙发大中小发表于 2008-7-1 22:39 只看该作者

没有什么好办法。只要是做的方式有跟别的单子不一样的，平时多加注意就是了。

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Kevin_von

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板凳大中小发表于 2008-7-1 22:40 只看该作者

我手头就一个客户做EUR的。因为担心有类似的问题，所以它的PI和其他单据都是另外一套独立的模板。EUR这个词是固定好的，不能改的

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fei_0226

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地板大中小发表于 2008-7-2 08:21 只看该作者

能有什么补救措施吗？先学习下

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shunshun

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5^# 大中小发表于 2008-7-2 10:42 只看该作者

太大意了下次注意细节

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LASSIE11092000

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6^# 大中小发表于 2008-7-3 13:49 只看该作者

这个倒是好解决. 只是给别人留下不好的印象.7 Q3 x% O9 X7 Q0 f! |9 l
解决办法:重出一张正确的INVOICE 传真给客户,用于马上报关.另外再补寄正本的就行了.
谢谢大家了!

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小钟

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7^# 大中小发表于 2008-7-3 15:43 只看该作者

在电脑里做好了打印出来要审核一次, 交单之前把所有的单据再核一次, 这样就可以大大降低了犯错的机会了. 这招适合粗心大意的人.

Diana

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